Momsopgørelse i E-Komplet
I denne artikel
Hvad er en momsopgørelse?
I en momsopgørelse beregnes differencen mellem den opgjorte salgsmoms (udgående moms) og købsmoms (indgående moms). Det er denne difference der afgør, om jeres virksomhed skylder moms eller har moms til gode.
- Er den indgående moms større end den udgående, skal I have differencen retur fra staten.
- Er den udgående moms større end den indgående, skal differencen betales til SKAT.
Sådan oprettes en momsopgørelse
Denne vejledning beskriver, hvordan der dannes en momsopgørelse i E-Komplet. Momsopgørelsen vil vise den bogførte moms stillet op i samme form som momsangivelsen på SKAT.dk.
1. Gå til Finans → Momsopgørelse.
2. Klik på 
:
3. Herved fremkommer nedenstående vindue.
4. Her kan følgende felter udfyldes:
- I Start- og slutdato vælges den periode, som momsopgørelsen skal dannes for, eksempelvis 01-01-2023 til 30-06-2023.
- Har I flueben i Vis grundlag, da vil det nederst på din momsopgørelse ses, hvilke finanskonti den bogførte moms kommer fra.
5. Klik på 
.
6. Momsopgørelsen bliver hermed genereret.
7. Ønsker I at gemme opgørelsen, skal du angive et navn i feltet Navn på periode.
8. Tryk 
.
9. Momsopgørelsen er hermed oprettet og kan bogføres.
Sådan læses momsopgørelsen
Under Fradrag ses den bogførte købsmoms og afgifter. Ud for Moms i alt aflæses differensen mellem den opgjorte salgs- og købsmoms. Er beløbet positivt, skal den betales til SKAT. Er beløbet negativt, har I moms til gode.
Nederst på opgørelsen under Grundlag vises, hvilke finanskonti momsen er bogført på.
Under Supplerende oplysninger ses værdien af de salg og køb, der er bogført med øvrige satstyper, såsom “Ydelssessalg til andre EU-lande (Rubrik B)”, “EU-salg, indberettes ikke (Rubrik B)” og andre. Rubrikkerne viser det fulde fakturabeløb.
Bemærk:
For at beløbet kommer ned i den rette rubrik, skal posteringen ramme en kreditor eller en debitor, og man skal være opmærksom på, hvilken momszone der er sat på den pågældende debitor eller kreditor.
Sådan hentes momsopgørelsen (PDF)
Denne vejledning beskriver, hvordan en momsopgørelse hentes ud som en PDF-fil.
1. Gå til Finans → Momsopgørelse.
2. Find den pågældende momsopgørelse.
3. Klik på 
under Handlinger.
4. Momsopgørelsen bliver vist i et nyt vindue.
5. Klik på 
i øverste højre hjørne.
6. Momsopgørelsen bliver hermed hentet ned eller vist i et nyt vindue/fane, alt efter hvilket visningsformat der er valgt under Mine indstillinger.
Sådan bogføres momsen
Denne vejledning beskriver, hvordan jeres momsbetaling bogføres i E-Komplet.
1. Find den pågældende momsopgørelse under Finans → Momsopgørelse.
2. Klik på 
under Handlinger.
3. Klik på 
.
4. Klik på 
.
5. I bliver omdirigeret til kassekladden.
6. Posteringslinjerne i kassekladden vil være oprettet automatisk ud fra momsopgørelsen.
7. Kassekladden bogføres ved at klikke på 
.
Indstillinger til kassekladden
Under Administration → Momsindstillinger findes boksen Kassekladdeindstillinger til momsopgørelse. Her fastsættes indstillinger til de kassekladder, der bliver dannet fra en momsopgørelse:
- Systemkonto: Her vælges konto til postering af momsdifferencen på jeres momsopgørelser. Ved oprettelse af kassekladder til jeres momsopgørelser, vil der altså automatisk blive oprettet en systempostering på denne konto.
- Dato for kassekladdelinjerne: Her vælges, hvilken dato der som standard skal stå på posteringerne i kassekladden.
Overfør momsopgørelsen til SKAT
I E-Komplet er der mulighed for at overføre jeres momsopgørelser direkte til skat.dk. Dette kræver, at I under Administration → → Momsindstillinger har oprettet forbindelse til skat.dk:
1. Gå til Administration → Momsindstillinger.
2. Klik på 
under Momsindstillinger.
3. Klik på 
.
4. Log ind med jeres virksomheds MitID.
5. Vælg NemVirksomhed – adgang for regnskabssystemudbyder og tryk på →.
6. Indsæt E-Komplets CVR-nummer: 34587655 og tryk på →.
7. Tryk på Gem.
Når forbindelsen til skat.dk er oprettet, vil det være muligt for jer at overføre jeres momsopgørelser til SKAT:
1. Gå til Finans → Momsopgørelse.
2. Find den pågældende momsopgørelse.
3. Tryk 
under Handlinger.
4. Tryk 
.
Sådan laves en efterangivelse
Finder I fejl i en tidligere momsindberetning, skal disse korrigeres med en efterangivelse hos SKAT. Er der eksempelvis opstået en fejl i bogføringen eller hvis I har glemt at bogføre en faktura, således at momstallene i en tidligere indberetning er fejlagtige, skal I først rette fejlene i bogføringen og herefter lave en efterangivelse for den pågældende periode.
I denne vejledning kan der læses, hvordan der oprettes en efterangivelse i E-Komplet.
1. Gå til Finans → Momsopgørelse.
2. Søg den momsopgørelse frem, som efterangivelsen skal laves for.
3. Klik på 
under Handlinger. Knappen er synlig, hvis systemet har registreret, at der efter den oprindelige angivelse er bogført moms i den pågældende periode.
4. Klik på . Herved bliver der oprettet en ny momsopgørelse for den oprindelige periode. Desuden kan der vælges følgende muligheder fra/til:
- Har I flueben i Vis grundlag, da vil det nederst på jeres momsopgørelse ses, hvilke finanskonti den bogførte moms kommer fra.
5. Klik på .
6. Momsopgørelsen vil herefter ses i tabellen under Finans → Momsopgørelse. I kan nu oprette en kassekladde. Efterangivelsen skal indberettes manuelt på SKAT.dk, og kan ikke indberettes direkte via E-komplet.
Oversigt over momsopgørelser
Under Finans → Moms → Momsopgørelse findes alle de momsopgørelser, der er oprettet på sitet. I kan ændre i datospændet øverst i oversigten og dermed få vist de tidligere momsopgørelser.
Ud for den enkelte momsopgørelse ses, hvilken momsperiode den gælder i, hvem og hvornår der har oprettet den, samt beløbet til angivelse på Skattestyrelsens momsangivelse.
Anmærkninger
Hvis systemet har identificeret mulige mangler ved en opgørelse, vil I under Handlinger se knappen 
.
Ved at klikke på denne, kan I få vist yderligere information.
Sådan slettes en momsopgørelse
Denne vejledning beskriver, hvordan en momsopgørelse slettes.
Bemærk:
Hvis der er oprettet en kassekladde fra momsopgørelsen, så er det nødvendigt at slette kassekladden, før momsopgørelsen kan slettes.
1. Gå til Finans → Momsopgørelse.
2. Find den pågældende momsopgørelse.
3. Klik på 
under Handlinger.
4. Bekræft ved at klikke på Ok.
