Mine ikke-godkendte købsfakturaer
Mine ikke-godkendte købsfakturaer
Under Sager → Oversigter → Mine ikke-godkendte købsfakturaer har du overblikket over de fakturaer, som du står som næste godkender på:
- Fakturaer der falder ind i de opsatte »godkenderregler«
- Fakturaer hvor du er blevet »manuelt tilføjet« som godkender
Ud for den enkelte faktura vises fakturanummer, kreditor, fakturadato, forfaldsdato, fakturabeløb, forfaldsdato, sagsnummer og andre basisoplysninger.
Under Godkendt af og Afventer godkendelse fra kan du se, hvem fakturaen er godkendt af, og hvilke brugere der afventes godkendelse fra.
Det er muligt at lave diverse søgninger ved at bruge søgefelterne under kolonneoverskrifterne. Du kan eksempelvis søge efter en bestemt kreditor og få vist alle de fakturaer, der er oprettet for denne kreditor. Mulighederne for sortering er mange. Læs mere i afsnittet »Kolonner og filtre«.
Godkend flere fakturaer
I oversigten Mine ikke-godkendte købsfakturaer er det muligt at godkende flere fakturaer på én gang. Denne funktion kan du benytte dig af, hvis du ikke har behov for at gennemse fakturaerne, før de godkendes.
1. Sæt flueben ud for de fakturaer der skal godkendes, under Mine ikke-godkendte købsfakturaer.
2. Tryk 
.
3. De valgte fakturaer er hermed godkendt.
Fortryd godkendelse
Se »Fortryd godkendelse«.
Se og godkend købsfaktura
Hvis du ønsker at gennemse fakturaen før du godkender den, følg vejledningen herunder.
1. Gå til Sager → Oversigter → Mine ikke-godkendte købsfaktura.
2. Tryk 
i kolonnen Fakturanummer ud for den faktura, der skal godkendes.
3. Du bliver hermed omdirigeret til fakturaen.
- Eftersom fakturaen er bogført, kan kreditor, fakturanummer, fakturadato og fakturalinjer ikke rettes. De tilsvarende felter vil derfor være låst.
- Det er muligt at rette sag, betalingsmetode og dimensioner.
4. I feltet Sagsnummer kan du se, om der til fakturaen er tilknyttet en sag.
OBS: Det er ovenstående felt der styrer, om der er knyttet en sag til fakturaen, og ikke sagsnumrene på de enkelte fakturalinjer. Dette er relevant i forbindelse med godkenderreglerne “Uden sag” og “Sagsansvarlig”. Se evt. »Godkendere«.
5. Under Afventer godkendelse fra kan du se de af godkenderreglerne påførte godkendere.
6. Tryk
.
6.a. Er du tildelt rollen Godkender, vil du herefter kunne vælge, om du vil godkende for alle eller kun på dine egne vegne.
- Godkend for alle: Fakturaen vil blive godkendt på vegne af alle de påførte godkendere og markeret som godkendt.
- Godkend denne købsfaktura: Fakturaen vil blive markeret som godkendt af dig – resten af de påførte godkendere vil stadig skulle godkende fakturaen, før den er definitivt godkendt.
. 
