Import og eksport af SAF-T filer I denne artikel Import og eksport af SAF-T filer Jf. den nye bogføringslov skal certificerede regnskabsprogrammer sikre brugerne mulighed for at hente SAF-T-filer. SAF-T (Standard Audit File for Tax) er et standard filformat, som giver dig mulighed for at eksportere debitorer og kreditorer fra
Kreditor- og købsfakturaindstillinger I denne artikel Kreditorindstillinger Under Administration → Kreditorer → Kreditorindstillinger har du mulighed for at fastsætte diverse indstillinger til kreditormodulet. Under Generelt kan du bestemme følgende indstillinger. Hent kun kreditor forfaldsoversigten via email: Er denne indstilling slået fra, vil det både være muligt at se kreditor forfaldsoversigten som en
Kreditor kontoudtog og saldooversigt I denne artikel Kreditor saldooversigt Under Kreditorer → Rapporter → Kontoudtog er der mulighed for at generere en oversigt over saldo per kreditor for en bestemt periode. 1. Gå til Kreditorer → Rapporter → Kontoudtog. 2. Angiv den ønskede tidsperiode i datofelterne øverst på siden. 3.
Kreditor forfaldsoversigt I denne artikel Sådan bruger du kreditor forfaldsoversigten Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger kreditor forfaldsoversigten i E-Komplet. Under Kreditorer → Forfaldsoversigt finder du oversigten over forfaldne kreditorbetalinger. Data i sumboksen I sumboksen øverst på siden vises følgende tal: Ikke forfalden: Samlet beløb på ikke-forfaldne fakturaer. 0-15 dage: Samlet beløb
Kreditorkartotek i E-Komplet I denne artikel Kreditorkartotek i E-Komplet Under fanen Kreditorer ligger dit kreditorkartotek. For at få de ønskede informationer frem i tabellen, kan du søge på kreditornavn, momszone, dimensioner, land og mange andre kriterier. Hertil kan du benytte søgefelterne under kolonneoverskrifterne. Søger du eksempelvis på en bestemt momszone,
Postering af debitor- og kreditorbetalinger I denne artikel Sådan bogfører du en debitor- eller kreditorbetaling I denne guide kan du læse, hvordan du bogfører en ind- eller udgående betaling. For at betalingen kan udlignes mod en faktura, skal salgs- eller købsfakturaen være bogført. 1. Gå til Finans → Opret postering og udfyld
Debitor- og kreditor åbningsposter I denne artikel Forudsætninger for indtastning af åbningsposter Ved indtastning af debitor åbningstal, skal samlekontoen for debitorer være åbnet for direkte posteringer. 1. Gå til Finans → Kontoplan. 2. Søg samlekontoen for debitorer frem. 3. Klik på under Handlinger: 4. I vinduet, som nu åbner, sættes et flueben
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og lær mere om, hvordan E-Komplet tager hånd om håndværkernes digitale behov.
Når du udfylder formularen, giver du samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra E-komplet. Du kan altid afmelde dig igen.
